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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5595	Data de lançamento:	22/05/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PRATICO PARA SERVIDOR DO SETOR DE PESSOAL SOBRE ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO IN LOCO DOS TRABALHOS DE REALIZAÇAO DO CÁLCULO DA FOLHA,LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES E SOLUÇÕES.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2015	VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO PRATICO PARA SERVIDOR DO SETOR DE PESSOAL SOBRE ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO IN LOCO DOS TRABALHOS DE REALIZAÇAO DO CÁLCULO DA FOLHA,LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES E SOLUÇÕES.	800,00
18/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF4497		800,00
19/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004371 PAGTO. REF. EMPENHO 5595/2015 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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