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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5621	Data de lançamento:	22/05/2015
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 18/02, 20/03, 27/03, 10/04 E 17/04 P/ MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000.	0,00	781,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2015	VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 18/02, 20/03, 27/03, 10/04 E 17/04 P/ MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000.	781,74
29/05/2015	liquidado cfe empenho comprovante em anexo		781,74
03/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001012 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2015 - REF. JOAO VALERIO MOCELIN JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746			390,87
03/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001011 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2015 - REF. JYRYES SAD JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746			390,87
TOTAL		781,74	781,74	781,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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