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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5624	Data de lançamento:	22/05/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA ESPUMOSENSE - EDITAL DE LICITAÇÃO TP 006/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO.	0,00	142,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2015	VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL FOLHA ESPUMOSENSE - EDITAL DE LICITAÇÃO TP 006/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO.	142,50
30/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8518		142,50
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853029 PAGTO. REF. EMPENHO 5624/2015 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148			142,50
TOTAL		142,50	142,50	142,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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