Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RS NORTE SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5628 |
Data de lançamento: |
22/05/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE TELEFONE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DE TELEFONE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL. |
220,00 |
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29/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF611 |
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220,00 |
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03/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000128
PAGTO. REF. EMPENHO 5628/2015
RS NORTE SERVICOS LTDA - 65308 |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.