Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5698 |
Data de lançamento: |
27/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 110.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇA P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2015 |
VEICULO Nº 110.
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇA P/ REPOSIÇAO. |
420,00 |
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| 19/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 221. |
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420,00 |
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| 26/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004341
PAGTO. REF. EMPENHO 5698/2015
VIDROCAR AUTO VIDROS LTDA ME - 84830 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
