Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5715
Data de lançamento:
27/05/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TURNO INTEGRAL NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE CONTRATO Nº 078/2013 NO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2015.
0,00
21.883,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2015
VALOR REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TURNO INTEGRAL NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE CONTRATO Nº 078/2013 NO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO/2015.
21.883,92
29/06/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 348
7.294,64
03/07/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860721
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2015 - REF. JUNHO/2015
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750
7.294,64
30/07/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF359
7.294,64
04/08/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860771
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2015 - REF. JULHO/2015
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750
7.294,64
26/08/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 372
7.294,64
03/09/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860817
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2015 - REF. AGOSTO/2015
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750
7.294,64
TOTAL
21.883,92
21.883,92
21.883,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
