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Exercício: 2015
Nome do Credor: INFOAR COM SERV EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA E	Exportar os Dados

Número do empenho:	5716	Data de lançamento:	27/05/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	CLIMATIZADOR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR 24000BTUS PARA A SECRETARIA DE CULTURA.	0,00	2.781,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR 24000BTUS PARA A SECRETARIA DE CULTURA.	2.781,00
30/06/2015	EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO	-682,00
06/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF107697		524,75
13/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004407 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5716/2015 - REF. 1ª PARCELA INFOAR COM SERV EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI - 84831			524,75
28/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		524,75
03/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002849 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5716/2015 - REF. 2ª PARCELA INFOAR COM SERV EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI - 84831			524,75
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF107697		524,75
01/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004464 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5716/2015 - REF. 3ª PARCELA INFOAR COM SERV EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI - 84831			524,75
15/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		524,75
22/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5716/2015 - REF. OUTUBRO/2015 INFOAR COM SERV EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI - 84831			524,75
TOTAL		2.099,00	2.099,00	2.099,00
SALDO A PAGAR				0,00