Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5728 |
Data de lançamento: |
28/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE PINTURA PREDIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFE CONTRATO 61/2014.
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0,00 |
5.200,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2015 |
VALOR REF.SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE PINTURA PREDIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFE CONTRATO 61/2014.
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5.200,20 |
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| 29/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF205 |
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5.200,20 |
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| 12/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004382
PAGTO. REF. EMPENHO 5728/2015
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985 |
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5.200,20 |
| TOTAL |
5.200,20 |
5.200,20 |
5.200,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
