Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
574 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF. MES Janeiro de 2015 |
0,00 |
2.740,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2015 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES Janeiro de 2015 |
2.740,46 |
|
|
| 27/01/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS JANEIRO/2015 |
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2.740,46 |
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| 30/01/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000574/2015
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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2.740,46 |
| TOTAL |
2.740,46 |
2.740,46 |
2.740,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
