Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5779 |
Data de lançamento: |
29/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES Maio de 2015 |
0,00 |
2.389,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2015 |
INSS PATRONAL REF. MES Maio de 2015 |
2.389,16 |
|
|
| 29/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE MAIO 2015 |
|
2.389,16 |
|
| 19/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5779/2015
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
2.389,16 |
| TOTAL |
2.389,16 |
2.389,16 |
2.389,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
