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Exercício: 2015
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6	Data de lançamento:	02/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SEGURO FACULTATIVO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA IVR2498 E ONIBUS ESCOLAR PLACA IUN8534, COM PERIODO DE VIGENCIA 11/09/2014 A 11/09/2015.	0,00	1.351,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2015	VALOR REF. SEGURO FACULTATIVO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA IVR2498 E ONIBUS ESCOLAR PLACA IUN8534, COM PERIODO DE VIGENCIA 11/09/2014 A 11/09/2015.	1.351,02
27/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		225,17
27/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		225,17
27/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		-225,17
02/02/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860388 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. JANEIRO/2015 ESSOR SEGUROS SA - 83885			225,17
11/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		225,17
19/02/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860449 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 ESSOR SEGUROS SA - 83885			225,17
13/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		225,17
19/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. MARÇO/2015 ESSOR SEGUROS SA - 83885			225,17
10/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		225,17
16/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860562 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. ABRIL/2015 ESSOR SEGUROS SA - 83885			225,17
08/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		225,17
18/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860639 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. MAIO/2015 ESSOR SEGUROS SA - 83885			225,17
18/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		225,17
19/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860677 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. JUNHO/2015 ESSOR SEGUROS SA - 83885			225,17
TOTAL		1.351,02	1.351,02	1.351,02
SALDO A PAGAR				0,00