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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6017 Data de lançamento: 29/05/2015
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AJUDA DE CUSTO MES Maio de 2015 0,00 441,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2015 REF. AJUDA DE CUSTO MES Maio de 2015 441,73
29/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE MAIO 2015 441,73
29/05/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006017/2015 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 441,73
TOTAL 441,73 441,73 441,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.