Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6098
Data de lançamento:
29/05/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FLUORESCENTES NO GINASIO E BANHEIROS, TROCA DE CANOS DA REDE DE ESGOTO E CAIXA D' ÁGUA NOS BANHEIROS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO E DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E REDE ELETRICA NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI, CFE CONTRATO 61/2014
0,00
1.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2015
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FLUORESCENTES NO GINASIO E BANHEIROS, TROCA DE CANOS DA REDE DE ESGOTO E CAIXA D' ÁGUA NOS BANHEIROS DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO E DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E REDE ELETRICA NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI, CFE CONTRATO 61/2014
1.140,00
11/06/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF202,203
1.140,00
16/06/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860663
PAGTO. REF. EMPENHO 6098/2015
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985
1.140,00
TOTAL
1.140,00
1.140,00
1.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
