| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 6120 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/04/15 A 10/05/15 VENC. 03/06/15 TEL. 54-99958449,99915373,99799150,99777754,99767772,99767769,99767755,99746481,99478010,99054358,99054351,99054357,96849964,96686907,96662778,96275239. | 0,00 | 1.365,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/04/15 A 10/05/15 VENC. 03/06/15 TEL. 54-99958449,99915373,99799150,99777754,99767772,99767769,99767755,99746481,99478010,99054358,99054351,99054357,96849964,96686907,96662778,96275239. | 1.365,81 | ||
| 01/06/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.365,81 | ||
| 10/06/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861721 PAGTO. REF. EMPENHO 6120/2015 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.365,81 | ||
| TOTAL | 1.365,81 | 1.365,81 | 1.365,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
