Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6164 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 06/04/2015 A 05/05/2015 VENC. 24/06/2015 TEL. 54 3383-1382. |
0,00 |
285,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2015 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 06/04/2015 A 05/05/2015 VENC. 24/06/2015 TEL. 54 3383-1382. |
285,28 |
|
|
| 11/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
|
285,28 |
|
| 15/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861728
PAGTO. REF. EMPENHO 6164/2015
CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 |
|
|
285,28 |
| TOTAL |
285,28 |
285,28 |
285,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
