Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6181 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES MAIO/2015, COM VENCIMENTO EM 15/06/2015. |
0,00 |
1.517,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2015 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES MAIO/2015, COM VENCIMENTO EM 15/06/2015. |
1.517,89 |
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| 11/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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1.517,89 |
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| 15/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002765
PAGTO. REF. EMPENHO 6181/2015
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 |
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1.517,89 |
| TOTAL |
1.517,89 |
1.517,89 |
1.517,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
