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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JULIA KUHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6238	Data de lançamento:	02/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO DE REGÊNCIA MUSICAL JUNTO AO CORAL ONDINA LANDIN CARDOSO NO MÊS DE MAIO/2015 CFE CONTRATO 42/2013 E 2º TERMO ADITIVO.	0,00	118,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2015	VALOR REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO DE REGÊNCIA MUSICAL JUNTO AO CORAL ONDINA LANDIN CARDOSO NO MÊS DE MAIO/2015 CFE CONTRATO 42/2013 E 2º TERMO ADITIVO.	118,82
03/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0914		118,82
11/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004363, 004363 PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2015 JULIA KUHN - 65998			118,82
TOTAL		118,82	118,82	118,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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