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Exercício: 2015
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6263	Data de lançamento:	03/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, ATESTADOS, DECLARAÇÃO, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA E FICHA DE VISITA DOMICILIAR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	892,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2015	VALOR REF. AQUISIÇAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, ATESTADOS, DECLARAÇÃO, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA E FICHA DE VISITA DOMICILIAR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	892,00
29/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 6.968.		892,00
02/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861824 PAGTO. REF. EMPENHO 6263/2015 GRAFICA LIDER LTDA - 1704			892,00
TOTAL		892,00	892,00	892,00
SALDO A PAGAR				0,00