Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NEUSA MARIZA BARBOSA DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6264 |
Data de lançamento: |
03/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NO INTERIOR. |
0,00 |
103,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2015 |
VALOR REF. SERVIÇO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NO INTERIOR. |
103,00 |
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| 29/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 385 |
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103,00 |
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| 02/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861821
PAGTO. REF. EMPENHO 6264/2015
NEUSA MARIZA BARBOSA DE CAMPOS - 83607 |
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103,00 |
| TOTAL |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
