Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IGAM COORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6270 |
Data de lançamento: |
03/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO - TESOURARIA, RETENÇÕES E E-SOCIAL AO SERVIDOR LUIS GUSTAVO FUENTES DA SILVA. |
0,00 |
443,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2015 |
VALOR REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO - TESOURARIA, RETENÇÕES E E-SOCIAL AO SERVIDOR LUIS GUSTAVO FUENTES DA SILVA. |
443,25 |
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| 03/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
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443,25 |
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| 15/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002763
PAGTO. REF. EMPENHO 6270/2015
IGAM COORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA - 82245 |
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443,25 |
| TOTAL |
443,25 |
443,25 |
443,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
