Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6287 |
Data de lançamento: |
03/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 46,138,110,129
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2015 |
VEICULO Nº 46,138,110,129
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
185,00 |
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| 29/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 211 |
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185,00 |
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| 03/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002805
PAGTO. REF. EMPENHO 6287/2015
CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA ME - 82892 |
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185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
