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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JK PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6303	Data de lançamento:	03/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E RODAS, NOVOS COM PADRÃO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO	0,00	583,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2015	FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E RODAS, NOVOS COM PADRÃO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPUMOSO	583,36
29/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 21.796.		583,36
02/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004355 PAGTO. REF. EMPENHO 6303/2015 JK PNEUS LTDA - 84850			583,36
TOTAL		583,36	583,36	583,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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