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Exercício: 2015
Nome do Credor: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	Exportar os Dados

Número do empenho:	6377	Data de lançamento:	09/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.08.00.00 - SHOW ARTISTICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO A TERMO DE PARCERIA REF. REALIZAÇAO DE ESPETACULO TEATRAL OS MOCHILEIROS A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2015, AS 09h:30 E AS 15 HORAS NO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES.	0,00	5.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2015	VALOR RELATIVO A TERMO DE PARCERIA REF. REALIZAÇAO DE ESPETACULO TEATRAL OS MOCHILEIROS A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2015, AS 09h:30 E AS 15 HORAS NO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES.	5.800,00
01/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		5.800,00
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002829 PAGTO. REF. EMPENHO 6377/2015 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - 64689			5.800,00
TOTAL		5.800,00	5.800,00	5.800,00
SALDO A PAGAR				0,00