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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT

Dados do Empenho

Número do empenho:	6378	Data de lançamento:	09/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE. CONTRATO 38/2015.	0,00	1.576,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2015	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE. CONTRATO 38/2015.	1.576,15
11/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1135		1.576,15
15/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852999 PAGTO. REF. EMPENHO 6378/2015 MR DESINSETIZAÇAO MARCOS ANDRE REICHERT - 79352			1.576,15
TOTAL		1.576,15	1.576,15	1.576,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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