MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PP 008/2015, PP 009/2015 E PP Nº010/2015, CFE ANEXO.
0,00
192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2015
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PP 008/2015, PP 009/2015 E PP Nº010/2015, CFE ANEXO.
192,00
23/06/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 3044
64,00
30/06/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004349
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6419/2015 - REF. PP 08/2015.
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - 232
64,00
09/07/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF360
128,00
15/07/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004415
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6419/2015 - REF. PP 09/2015 E PP 10/2015
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - 232
128,00
TOTAL
192,00
192,00
192,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
