Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEF. SAO VICENTE DE PAULO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6450
Data de lançamento:
10/06/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
359,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2015
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO.NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
359,70
30/06/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF589625
359,70
10/07/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861857
PAGTO. REF. EMPENHO 6450/2015
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEF. SAO VICENTE DE PAULO - 65883
359,70
TOTAL
359,70
359,70
359,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
