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Exercício: 2015
Nome do Credor: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6475	Data de lançamento:	12/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FORNECIMENTO DE PNEUS , CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E RODAS, NOVOS, COM PDRÃO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº41/2015.	0,00	1.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2015	FORNECIMENTO DE PNEUS , CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E RODAS, NOVOS, COM PDRÃO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº41/2015.	1.320,00
13/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF74569		660,00
17/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861873 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2015 - REF. NF74569 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - 84777			660,00
31/12/2015	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-660,00
TOTAL		660,00	660,00	660,00
SALDO A PAGAR				0,00