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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6476	Data de lançamento:	12/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FORNECIMENTO DE PNEUS , CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E RODAS, NOVOS, COM PDRÃO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº 43/2015	0,00	6.345,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2015	FORNECIMENTO DE PNEUS , CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E RODAS, NOVOS, COM PDRÃO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº 43/2015	6.345,00
13/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF15842		638,00
21/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6476/2015 - REF. NF15842 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 84775			638,00
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2..58		319,00
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF16646		1.560,00
03/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6476/2015 - REF. NF16647 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 84775			319,00
03/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6476/2015 - REF. NF16646 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 84775			1.560,00
07/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF18014		1.116,50
16/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6476/2015 - REF. NF18014 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 84775			1.116,50
31/12/2015	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-2.711,50
TOTAL		3.633,50	3.633,50	3.633,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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