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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6481	Data de lançamento:	12/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA, GEMA GHISLENE E AMALIA BAMBINI. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA, GEMA GHISLENE E AMALIA BAMBINI. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	210,00
06/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8.114.787.		210,00
13/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860734 PAGTO. REF. EMPENHO 6481/2015 JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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