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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MOLLER CURSOS & TREINAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6498	Data de lançamento:	12/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	TREINAMENTO
Fonte de Recurso:	FMASIGD- SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMO PARTE INTEGRANTE DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2015	VALOR REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COMO PARTE INTEGRANTE DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.250,00
06/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 17057278		1.250,00
13/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6498/2015 MOLLER CURSOS & TREINAMENTOS LTDA - 84857			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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