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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6504	Data de lançamento:	12/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	0,00	2.552,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL.	2.552,50
06/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 54000		2.552,50
13/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861863 PAGTO. REF. EMPENHO 6504/2015 SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - 84739			2.552,50
TOTAL		2.552,50	2.552,50	2.552,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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