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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6520	Data de lançamento:	15/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- ENSINO MEDIO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL , ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLAS ESTADUAIS E FILANTRÓPICAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE CONTRATO Nº26/2015	0,00	21.507,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2015	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL , ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLAS ESTADUAIS E FILANTRÓPICAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CFE CONTRATO Nº26/2015	21.507,00
18/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8.199.306		7.535,00
25/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6520/2015 - REF. NF8199306 ABEL GRAVE - 81997			7.535,00
17/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8448401		3.592,00
24/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6520/2015 - REF. NF8448401 ABEL GRAVE - 81997			3.592,00
20/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF9342366		4.258,70
29/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6520/2015 - REF. NF 9342366 ABEL GRAVE - 81997			4.258,70
18/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF9630142		6.111,30
25/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6520/2015 - REF. NF9630142 ABEL GRAVE - 81997			6.111,30
28/03/2016	EMPENHADO INDEVIDAMENTE A MAIOR CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº26/2015	-10,00
TOTAL		21.497,00	21.497,00	21.497,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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