Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6593
Data de lançamento:
17/06/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA ELIANE SALENAIR DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "CIRANDAS PELA EDUCAÇÃO" COM OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA AMAJA NO DIA 16/06/2015.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2015
VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA ELIANE SALENAIR DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CARAZINHO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "CIRANDAS PELA EDUCAÇÃO" COM OS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA AMAJA NO DIA 16/06/2015.
50,00
01/07/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF
50,00
31/12/2018
PROTOCOLO Nº 117.766/2018 E PARECER JURIDICO
-50,00
31/12/2018
PROTOCOLO Nº 117.766/2018 E PARECER JURIDICO
-50,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
