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Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIS GUSTAVO FUENTES SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6599	Data de lançamento:	17/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" NOS DIAS 17 E 18/06/2015 E 01 DIARIA "B" DIA 19/06/15 VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DO IGAM "TESOURARIA, RETENÇÕES E E-SOCIAL.	0,00	410,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2015	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" NOS DIAS 17 E 18/06/2015 E 01 DIARIA "B" DIA 19/06/15 VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DO IGAM "TESOURARIA, RETENÇÕES E E-SOCIAL.	410,00
18/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		410,00
01/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004354 PAGTO. REF. EMPENHO 6599/2015 LUIS GUSTAVO FUENTES SILVA - 83424			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00