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Exercício: 2015
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6609	Data de lançamento:	17/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FORNECIMENTO DE PNEUS , CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E RODAS, NOVOS, COM PDRÃO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº43/2015.	0,00	25.946,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2015	FORNECIMENTO DE PNEUS , CAMARAS DE AR, PROTETOR DE ARO E RODAS, NOVOS, COM PDRÃO DE QUALIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, NÃO RECONDICIONADO E OU REMANUFATURADO PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº43/2015.	25.946,00
06/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 14360		25.946,00
14/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004411 PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2015 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 84775			25.946,00
TOTAL		25.946,00	25.946,00	25.946,00
SALDO A PAGAR				0,00