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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6650	Data de lançamento:	18/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Encargos Gerais do Municipio
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	VALE ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTINADO A PROPORCIONAR CONDICOES NUTRICIONAIS E INCENTIVO AO LABOR DOS SERVIDORES, CFE LEI 3487/2013 REF. MÊS MAIO/2015.	0,00	9.525,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2015	VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTINADO A PROPORCIONAR CONDICOES NUTRICIONAIS E INCENTIVO AO LABOR DOS SERVIDORES, CFE LEI 3487/2013 REF. MÊS MAIO/2015.	9.525,00
18/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		9.525,00
25/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004379 PAGTO. REF. EMPENHO 6650/2015 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606			9.525,00
TOTAL		9.525,00	9.525,00	9.525,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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