Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6662 |
Data de lançamento: |
19/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESTOPAS PARA USO NA OFICINA. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESTOPAS PARA USO NA OFICINA. |
580,00 |
|
|
| 19/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 1416. |
|
580,00 |
|
| 26/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004341
PAGTO. REF. EMPENHO 6662/2015
INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 82453 |
|
|
580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
