Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6665
Data de lançamento:
19/06/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:
FMASSCFV
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PISO ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
0,00
2.704,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2015
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PISO ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
2.704,90
31/07/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8201549
2.704,90
TOTAL
2.704,90
2.704,90
0,00
SALDO A PAGAR
2.704,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
