Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6682 |
Data de lançamento: |
22/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SR. JESSUM LAMONATO REF. VIAGEM A CAPÃO DA CANOA DIA 20/06/2015 PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SAMU. |
0,00 |
127,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2015 |
VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SR. JESSUM LAMONATO REF. VIAGEM A CAPÃO DA CANOA DIA 20/06/2015 PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SAMU. |
127,04 |
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| 01/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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127,04 |
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| 10/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861855
PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 |
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127,04 |
| TOTAL |
127,04 |
127,04 |
127,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
