Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6683
Data de lançamento:
22/06/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO REEMB. ESTACIONAMENTO AO SR.ANTONIO GELSON DE MORAES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/06/15 P/ TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA COM VEICULO PLACA IVI 9518.
0,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2015
VALOR RELATIVO REEMB. ESTACIONAMENTO AO SR.ANTONIO GELSON DE MORAES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 19/06/15 P/ TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA COM VEICULO PLACA IVI 9518.
6,00
01/07/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF
6,00
10/07/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861851
PAGTO. REF. EMPENHO 6683/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
6,00
TOTAL
6,00
6,00
6,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
