Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6700
Data de lançamento:
22/06/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SERVIDOR LUIS GUSTAVO FUENTES SILVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17, 18 E 19/06/15 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM "TESOURARIA, RETENÇÕES E E-SOCIAL".
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2015
VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SERVIDOR LUIS GUSTAVO FUENTES SILVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17, 18 E 19/06/15 PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM "TESOURARIA, RETENÇÕES E E-SOCIAL".
150,00
24/06/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
150,00
01/07/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004354
PAGTO. REF. EMPENHO 6700/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
