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Exercício: 2015
Nome do Credor: MARIA DA GRACA ORTIZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	6705	Data de lançamento:	22/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/06/15 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE "INSTRUMENTOS E METODOLOGIAS DE FISCALIZAÇÃO DO TCE - ART 26-A DA LDB".	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2015	VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/06/15 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO TCE "INSTRUMENTOS E METODOLOGIAS DE FISCALIZAÇÃO DO TCE - ART 26-A DA LDB".	50,00
29/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		50,00
08/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860874 PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2015 MARIA DA GRACA ORTIZ - 63774			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00