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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6719	Data de lançamento:	23/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	ASSOCIAÇAO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO
Conta de Despesa:	3350.41.01.02.00.00 - INSTIT,CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE ESPUMOSO-AUE, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO PERIODO DE 1º DE AGOSTO/2015 A 30 DE NOVEMBRO/2015, CFE LEI MUNICIPAL 3629/2015.	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2015	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE ESPUMOSO-AUE, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PELO PERIODO DE 1º DE AGOSTO/2015 A 30 DE NOVEMBRO/2015, CFE LEI MUNICIPAL 3629/2015.	100.000,00
31/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		25.000,00
12/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002874 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2015 - REF. AGOSTO/2015 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			25.000,00
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		25.000,00
02/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002924 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2015 - REF. SETEMBRO/2015 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			25.000,00
30/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		25.000,00
14/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851310 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2015 - REF. OUTUBRO/2015 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			25.000,00
03/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		25.000,00
12/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853004, 004536 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITARIOS DE ESPUMOSO AUE - 79711			25.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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