Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6728 |
Data de lançamento: |
23/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE CONTRATO 61/2014. |
0,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2015 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DO BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE CONTRATO 61/2014. |
2.600,00 |
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| 09/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF214 |
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2.600,00 |
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| 14/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004412
PAGTO. REF. EMPENHO 6728/2015
RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985 |
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|
2.600,00 |
| TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
