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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6734	Data de lançamento:	23/06/2015
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 20/04, 24/04, 05/05, 12/05, 19/05, 22/05, 09/06, 12/06 e 23/06 P/ MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000.	0,00	781,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2015	VALOR REF. PARTICIPAÇÃO EM 09 REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 20/04, 24/04, 05/05, 12/05, 19/05, 22/05, 09/06, 12/06 e 23/06 P/ MEMBROS QUE A COMPÕE CFE LEI Nº 2484/2000.	781,74
24/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		781,74
01/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2015 - REF. JOAO VALERIO MOCELIN JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746			390,87
01/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2015 - REF. JYRYES SAD JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746			390,87
TOTAL		781,74	781,74	781,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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