Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMPREITEIRA SCHUTZ LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6759 |
Data de lançamento: |
24/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Ministerio do Turismo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº6777/2009.TP 06/2009 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº 095/2009. |
0,00 |
5.662,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2015 |
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº6777/2009.TP 06/2009 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº 095/2009. |
5.662,16 |
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| 24/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. NF 482 E 830. |
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5.662,16 |
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| 30/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6759/2015
EMPREITEIRA SCHUTZ LTDA - 79430 |
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5.662,16 |
| TOTAL |
5.662,16 |
5.662,16 |
5.662,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
