Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6783 |
Data de lançamento: |
25/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
| Natureza da despesa: |
RAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
0,00 |
74,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
74,91 |
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| 13/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF40802 |
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74,91 |
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| 17/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004418
PAGTO. REF. EMPENHO 6783/2015
COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 |
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74,91 |
| TOTAL |
74,91 |
74,91 |
74,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
