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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6790	Data de lançamento:	25/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS EMEFS IMACULADA CONCEIÇÃO E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	249,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DAS EMEFS IMACULADA CONCEIÇÃO E ALVARO RODRIGUES LEITÃO. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	249,00
25/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0257		249,00
01/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6790/2015 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039			249,00
TOTAL		249,00	249,00	249,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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