Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6801
Data de lançamento:
26/06/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMB. A CONSELHEIRA TUTELAR TAMARA KLEIN REF. VIAGEM A LAGOA VERMELHA NO DIA 12/06 PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA ABRIGAMENTO E NO DIA 23/06 PARA LEVAR FAMILIARES VISITAR ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ABRIGADOS.
0,00
42,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2015
VALOR REF. REEMB. A CONSELHEIRA TUTELAR TAMARA KLEIN REF. VIAGEM A LAGOA VERMELHA NO DIA 12/06 PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA ABRIGAMENTO E NO DIA 23/06 PARA LEVAR FAMILIARES VISITAR ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ABRIGADOS.
42,50
01/07/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF
42,50
28/07/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002843
PAGTO. REF. EMPENHO 6801/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
42,50
TOTAL
42,50
42,50
42,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
