Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6806 |
Data de lançamento: |
26/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA CENTRAL DA CASA DE CULTURA DR. GETULIO SOARES CHAVES. |
0,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA CENTRAL DA CASA DE CULTURA DR. GETULIO SOARES CHAVES. |
144,00 |
|
|
| 27/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8263982 |
|
144,00 |
|
| 10/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002934
PAGTO. REF. EMPENHO 6806/2015
ELIEGE CORAZZA ME - 64179 |
|
|
144,00 |
| TOTAL |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
